陕西省发展和改革委员会2013年度部门决算及“三公经费”支出

来源:信息办点击量:15,731 发表时间:2014-08-12 10:49

  一、部门概况
    (一)本部门主要职责
  1.拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析省内外经济形势,提出全省国民经济和社会发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建设,受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划执行情况的报告。

  2.负责监测全省宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全省经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

  3.负责汇总分析全省财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策。综合分析全省财政、金融、土地政策的执行效果。负责全省全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,促进国际收支平衡。

  4.承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

  5.承担规划全省重大建设项目和生产力布局的责任,拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中央和省级财政性建设资金,按国务院和省政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

  6.推进全省经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术装备推广应用等方面的重大问题。负责能源行业管理,拟订能源发展战略、规划和政策。

  7.承担组织编制全省主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,组织拟订区域协调发展及关中创新发展、陕北持续发展、陕南循环发展的战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。承担西部大开发工作。综合协调全省开发区的规划和发展工作。

  8.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理省级粮食、棉花和食糖等储备。

  9.负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

  10.推进可持续发展战略,负责全省节能减排的综合协调工作,组织拟订全省发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

  11.组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策;组织拟订全省应对气候变化战略、规划和政策。

  12.起草全省国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。指导和协调全省招标投标工作。

  13.组织编制全省国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

  14.承担省国防动员委员会有关具体工作和省重大项目建设领导小组、陕北能源化工基地建设领导小组、省铁路建设领导小组的具体工作。

  15.承办省政府交办的其他事项。
  (二)本部门2013年度部门决算单位构成

  1.行政单位4个。分别是省发展和改革委员会本级、省利用国外贷款项目办公室、省统建管理办公室、省援藏项目建设办公室。

  2.参照管理机关(单位)1个。省以工代赈办公室。

  3.财政补助事业单位6个。分别是省发展和改革委员会经济研究室(所)、省发展和改革委员会干部培训中心、省信息中心、省能源研究所、省节能监察中心、省投资项目评审中心。

  二、2013年度部门决算表

  1.收支决算总表

陕西省发展和改革委员会2013年度收支决算总表

                                                                                                                                      单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、公共预算财政拨款

1

14,233.91

一、基本支出

13

5,318.70

二、政府性基金

2

 

1、工资福利支出

14

3,419.14

三、事业收入

3

 

2、对个人和家庭的补助

15

1,498.80

四、经营收入

4

 

3、商品和服务支出

16

400.76

五、其他收入

5

1,553.00

4、其他资本性支出

17

 

 

6

 

二、项目支出

18

9,194.55

 

7

 

三、经营支出

19

 

 

8

 

四、对附属单位补助的支出

20

 

本年收入合计

9

15,786.91

本年支出合计

21

14,513.25

用事业基金弥补收支差额

10

76.21

结余分配

22

0.20

上年结转和结余

11

1,440.03

年末结转和结余

23

2,789.70

收入总计

12

17,303.15

支出总计

24

17,303.15

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.公共预算财政拨款支出决算表

陕西省发展和改革委员会2013年度公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                             单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

        

1=2+3

2

3

   

13,781.82

5,130.27

8,651.55

201

一般公共服务

6,826.87

4,070.70

2,756.17

20104

发展与改革事务

6,826.87

4,070.70

 

2010401

行政运行

2,746.31

2,746.31

 

2010402

一般行政管理事务

10.00

 

10.00

2010404

战略规划与实施

114.55

 

114.55

2010405

日常经济运行调节

156.29

 

156.29

2010406

社会事业发展规划

63.70

 

63.70

2010450

事业运行

1,324.38

1,324.38

 

2010499

其他发展与改革事务支出

2,411.63

 

2,411.63

203

国防

85.00

 

85.00

20306

国防动员

85.00

 

85.00

2030602

经济动员

85.00

 

85.00

208

社会保障和就业

983.58

983.58

 

20805

行政事业单位离退休

983.58

983.58

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

705.52

705.52

 

2080502

事业单位离退休

256.41

256.41

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

21.64

21.64

 

210

医疗卫生

168.57

76.00

92.57

21005

医疗保障

76.00

76.00

 

2100501

行政单位医疗

70.00

70.00

 

2100502

事业单位医疗

6.00

6.00

 

21099

其他医疗卫生支出

92.57

 

92.57

2109901

其他医疗卫生支出

92.57

 

92.57

213

农林水事务

482.48

 

482.48

21302

林业

52.53

 

52.53

2130299

其他林业支出

52.53

 

52.53

21303

水利

429.95

 

429.95

2130335

农村人畜饮水

429.95

 

429.95

229

其他支出

5,235.34

 

5,235.34

22999

其他支出

5,235.34

 

5,235.34

2299901

其他支出

5,235.34

 

5,235.34

3.公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

陕西省发展和改革委员会2013年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

                                                                                                                                                                                                           单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

448.12

61.82

256.07

256.07

0

130.23

  补充资料:

  1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组1个;参加其他单位组织的出国(境)团组15个;本单位全年因公出国(境)累计18人次。

  2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量79辆。

  3.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计402批次,公务接待累计3617人。

  三、2013年度部门决算情况说明

  (一)2013年度收入支出决算总体情况

  1.收入总计17303.15万元,包括:
  (1)公共预算财政拨款收入14233.91万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
  (2)其他收入1553万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如同级财政专户拨付的能源节约利用资金650万元、重大项目前期费500万元、应急专项资金150万元等。
  (3)用事业基金弥补收支差额76.21万元,主要是委属事业单位在“公共预算财政拨款收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    (4)上年结转和结余1440.03万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的农村人畜饮水项目配套资金等。既包括财政拨款结转和结余,不包括事业单位的事业基金和专用基金。

  2.支出总计17303.15万元,包括:
  (1)基本支出5318.7万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出3419.14万元,对个人和家庭的补助支出1498.8万元,商品和服务支出400.76万元。
  (2)项目支出9194.55万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
  (3)结余分配0.20万元,主要是委属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
  (4)年末结转和结余2789.70万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

    (二) 公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。2013年度我委公共预算财政拨款支出13781.82万元,其中:基本支出5130.27万元,项目支出8651.55万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

  2.2013年度我委公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  (1)行政运行2746.31万元,主要用于我委行政单位(包括参照管理机关)的基本运行支出。
  (2)一般行政管理事务10万元,主要用于民生工程等方面的支出。
   (3)战略规划与实施114.55万元,主要用于西部大开发相关规划实施方面的支出。
    (4)日常经济运行调节156.29万元,主要用于煤炭铁路运输计划管理办公室工作经费方面的支出。
    (5)社会事业发展规划63.7万元,主要用于改善民生和医疗方面的支出。
(6)事业运行1335.63万元,主要用于我委事业单位的基本运行支出。
  (7)其他发展与改革事务支出2411.63万元,主要用于我省装备制造业、陕南循环经济发展、陕北能源化工基地、大西安建设、重大项目稽察、网络运行维护、陕西展示厅建设、信用办信用体系建设、国外贷款与招商引资项目、节能监察等方面的支出。
  (8)经济动员85万元,主要用于我省国民经济动员方面的支出
  (9)归口管理的行政单位离退休705.52万元,主要用于我委行政单位(包括参照管理机关)离退人员的工资及津补贴等方面的支出。
  (10)事业单位离退休256.41万元,主要用于我委事业单位离退人员的工资及津补贴等方面的支出。
  (11)其他行政事业单位离退休支出21.64万元,主要用于我委去世离退休人员支出。
  (12)行政单位医疗70万元,主要用于我委行政单位离休人员医疗补助等方面的支出。
  (13)事业单位医疗6万元,主要用于我委事业单位离休人员医疗补助等方面的支出。
  (14)其他医疗卫生支出92.57万元,主要用于我省医改方面的支出。
  (15)其他林业支出52.53万元,主要用于我省退耕还林方面的支出。
  (16)农村人畜饮水429.95万元,主要用于我省农村安全饮水项目的配套支出。
  (17)其他支出5235.34万元,主要用于我省援助西藏建设、我省招商引资平台建设等方面的支出。

  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
  2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出448.12万元,其中,因公出国(境)费用61.82万元,公务用车购置及运行维护费256.07元,公务接待费130.23万元。

 

省发改委2012年和2013年 “三公”经费支出对比表

 

 

 

 

单位:万元

决算内容

因公出国(境)费

公务用车运行维护费

公务接待费

合 计

2012年公共预算财政拨款支出数

94.44

263.28

259.75

617.47

2013年公共预算财政拨款支出数

61.82

256.07

130.23

448.12

公共预算财政拨款下降额

32.62

7.21

129.52

169.35

  1.因公出国(境)费用61.82万元。2013年因公出国(境)团组16次,出国(境)18人。主要用于委机关及委属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2013年较2012年下降了32.62万元,其主要是2013年落实中央八项规定,取消因公出国(境)团组3次,减少出国(境)3人。

  2.公务用车购置及运行维护费256.07万元。2013年我委没有增加车辆购置费,年末公务用车保有量79辆,其中:委机关一般公务用车26辆,委属单位一般公务用车35辆,项目用车15辆,执法用车3辆。执行公务和开展业务活动支出公务用车运行维护费256.07万元,主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。由于我委50%的公务车辆使用年限已超过10年,车辆老化严重,车辆维修费用和耗油量较大。2013年较2012年下降了7.21万元,其主要是2013年为落实中央八项规定,进一步强化了对公务用车的管理。

  3.公务接待费130.23万元。2013年度公务接待累计402批次,公务接待累计3617人。主要用于执行公务和开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。2013年较2012年下降了129.52万元,其主要是2013年为落实中央八项规定,进一步强化了对公务接待的管理,增加了事前审批,限定接待次数及接待标准。