陕西省发展和改革委员会2014年度部门决算及“三公经费”支出

来源:信息办点击量:13,611 发表时间:2015-08-14 17:03


  一、部门概况

  (一)本部门主要职责
  1.拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析省内外经济形势,提出全省国民经济和社会发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建设,受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划执行情况的报告。
  2.负责监测全省宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全省经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
  3.负责汇总分析全省财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策。综合分析全省财政、金融、土地政策的执行效果。负责全省全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,促进国际收支平衡。
  4.承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
  5.承担规划全省重大建设项目和生产力布局的责任,拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中央和省级财政性建设资金,按国务院和省政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
  6.推进全省经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术装备推广应用等方面的重大问题。负责能源行业管理,拟订能源发展战略、规划和政策。
  7.承担组织编制全省主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,组织拟订区域协调发展及关中创新发展、陕北持续发展、陕南循环发展的战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。承担西部大开发工作。综合协调全省开发区的规划和发展工作。
  8.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理省级粮食、棉花和食糖等储备。
  9.负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
  10.推进可持续发展战略,负责全省节能减排的综合协调工作,组织拟订全省发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
  11.组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策;组织拟订全省应对气候变化战略、规划和政策。
  12.起草全省国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。指导和协调全省招标投标工作。
  13.组织编制全省国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。
  14.承担省国防动员委员会有关具体工作和省重大项目建设领导小组、陕北能源化工基地建设领导小组、省铁路建设领导小组的具体工作。
  15.承办省政府交办的其他事项。
  

  (二)本部门2014年度部门决算单位构成

  1.行政单位4个。分别是省发展和改革委员会本级、省利用国外贷款项目办公室、省统建管理办公室、省援藏项目建设办公室。
  2.参照管理机关(单位)1个。省以工代赈办公室。
  3.财政补助事业单位6个。分别是省发展和改革委员会经济研究室(所)、省发展和改革委员会干部培训中心、省信息中心、省能源研究所、省节能监察中心、省投资项目评审中心。
  

  二、2014年度部门决算表
  

  1.收支决算总表

陕西省发展和改革委员会2014年度部门收支总表

                                                     单位:万元

收      入

支      出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

24,998.87

一、一般公共服务支出

8,413.32

一、基本支出

5,660.42

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

  工资福利支出

3,663.59

二、上级补助收入

 

三、国防支出

78.00

  商品和服务支出

239.62

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

  对个人和家庭的补助

1,757.21

四、经营收入

 

五、教育支出

 

二、项目支出

19,277.46

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

  工资福利支出

0.00

六、其他收入

886.92

七、文化体育与传媒支出

 

  商品和服务支出

3,055.15

 

 

八、社会保障和就业支出

1,122.74

  对个人和家庭的补助

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

185.80

  对企事业单位的补贴

 

 

 

十、节能环保支出

6,427.53

  赠与

2,565.00

 

 

十一、城乡社区支出

 

  债务利息支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

  基本建设支出

7,530.47

 

 

十三、交通运输支出

 

  其他资本性支出

6,126.84

 

 

十四、资源勘探信息等支出

146.53

  其他支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六、金融支出

 

四、经营支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

8,563.96

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

25,885.79

本年支出合计

24,937.88

本年支出合计

24,937.88

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    结余分配

92.12

上年结转和结余

4,094.31

    年末结转和结余

 

    年末结转和结余

4,950.10

    其中:财政拨款资金结转

4,094.31

 

 

 

 

          非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

29,980.10

支出总计

 

支出总计

29,980.10

 

  2.公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

陕西省发展和改革委员会2014年度

 公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类

                                         单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

合    计

24,052.21

5,494.82

18,557.39

 

201

一般公共服务支出

8,065.79

4,221.06

3,844.73

 

20104

  发展与改革事务

8,065.79

4,221.06

3,844.73

 

2010401

    行政运行

2,814.00

2,814.00

 

 

2010402

    一般行政管理事务

10.00

 

10.00

 

2010404

    战略规划与实施

290.00

 

290.00

 

2010405

    日常经济运行调节

319.31

 

319.31

 

2010406

    社会事业发展规划

28.39

 

28.39

 

2010450

    事业运行

1,407.06

1,407.06

 

 

2010499

    其他发展与改革事务支出

3,197.03

 

3,197.03

 

203

国防支出

50.00

 

50.00

 

20306

  国防动员

50.00

 

50.00

 

2030602

    经济动员

50.00

 

50.00

 

208

社会保障和就业支出

1,118.76

1,118.76

 

 

20805

  行政事业单位离退休

1,118.76

1,118.76

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

789.76

789.76

 

 

2080502

    事业单位离退休

299.32

299.32

 

 

2080599

    其他行政事业单位离退休支出

29.68

29.68

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

185.79

155.00

30.79

 

21005

  医疗保障

155.00

155.00

 

 

2100501

    行政单位医疗

155.00

155.00

 

 

21007

  人口与计划生育事务

5.00

 

5.00

 

2100715

    人口和计划生育目标责任制考核

5.00

 

5.00

 

21099

  其他医疗卫生支出

25.79

 

25.79

 

2109901

    其他医疗卫生支出

25.79

 

25.79

 

211

节能环保支出

5,985.44

 

5,985.44

 

21111

  污染减排

5,985.44

 

5,985.44

 

2111102

    环境执法监察

5,985.44

 

5,985.44

 

215

资源勘探信息等支出

100.00

 

100.00

 

21599

  其他资源勘探电力信息等支出

100.00

 

100.00

 

2159999

    其他资源勘探电力信息等支出

100.00

 

100.00

 

229

其他支出

8,546.43

 

8,546.43

 

22999

  其他支出

8,546.43

 

8,546.43

 

2299901

    其他支出

8,546.43

 

8,546.43

 

 

  3.公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)  

陕西省发展和改革委员会2014年度

 公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

                                        单位:万元

  支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

24,052.21

5,494.81

18,557.40

 

301.00

工资福利支出

3,525.08

3,525.08

 

 

  30101

    基本工资

1,097.01

1,097.01

 

 

  30102

    津贴补贴

1,138.91

1,138.91

 

 

  30103

    奖金

212.03

212.03

 

 

  30104

    社会保障缴费

33.04

33.04

 

 

  30105

    伙食费

 

 

 

 

  30106

    伙食补助费

26.70

26.70

 

 

  30107

    绩效工资

642.96

642.96

 

 

  30108

    其他工资福利支出

374.43

374.43

 

 

302.00

商品和服务支出

2,563.15

225.03

2,338.11

 

  30201

    办公费

243.75

16.06

227.69

 

  30202

    印刷费

146.75

1.80

144.95

 

  30203

    咨询费

30.42

1.28

29.14

 

  30204

    手续费

0.23

0.10

0.13

 

  30205

    水费

0.99

 

0.99

 

  30206

    电费

44.57

21.73

22.84

 

  30207

    邮电费

48.52

0.84

47.68

 

  30208

    取暖费

71.34

4.38

66.95

 

  30209

    物业管理费

122.21

13.42

108.79

 

  30210

    差旅费

374.22

7.51

366.71

 

  30211

    因公出国(境)费用

54.84

 

54.84

 

  30212

    维修(护)费

57.09

6.71

50.38

 

  30213

    租赁费

6.72

0.08

6.64

 

  30214

    会议费

106.54

1.73

104.80

 

  30215

    培训费

55.76

3.00

52.76

 

  30216

    公务接待费

35.79

2.24

33.55

 

  30217

    专用材料费

0.34

 

0.34

 

  30218

    被装购置费

 

 

 

 

  30219

    专用燃料费

 

 

 

 

  30220

    劳务费

107.13

0.35

106.78

 

  30221

    委托业务费

374.06

 

374.06

 

  30222

    工会经费

31.72

31.72

 

 

  30223

    福利费

89.39

89.39

 

 

  30224

    公务用车运行维护费

208.10

14.26

193.84

 

  30225

    其他交通费用

1.09

 

1.09

 

  30226

    税金及附加费用

0.66

 

0.66

 

  30227

    其他商品和服务支出

350.94

8.43

342.51

 

303

对个人和家庭的补助

1,744.69

1,744.69

 

 

  30301

    离休费

103.73

103.73

 

 

  30302

    退休费

966.62

966.62

 

 

  30303

    退职(役)费

 

 

 

 

  30304

    抚恤金

29.68

29.68

 

 

  30305

    生活补助

107.18

107.18

 

 

  30306

    救济费

 

 

 

 

  30307

    医疗费

222.14

222.14

 

 

  30308

    助学金

 

 

 

 

  30309

    奖励金

0.10

0.10

 

 

  30310

    生产补贴

 

 

 

 

  30311

    住房公积金

304.54

304.54

 

 

  30312

    提租补贴

 

 

 

 

  30313

    购房补贴

 

 

 

 

  30314

  其他对个人和家庭的补助支出

10.70

10.70

 

 

306

赠与

2,565.00

 

2,565.00

 

  30601

    对国内的赠与

2,565.00

 

2,565.00

 

  30602

    对国外的赠与

 

 

 

 

309

基本建设支出

7,530.47

 

7,530.47

 

  30901

    房屋建筑物购建

 

 

 

 

  30902

    办公设备购置

51.82

 

51.82

 

  30903

    专用设备购置

 

 

 

 

  30904

    基础设施建设

375.12

 

375.12

 

  30905

    大型修缮

120.00

 

120.00

 

  30906

    信息网络及软件购置更新

2,148.00

 

2,148.00

 

  30907

    物资储备

 

 

 

 

  30908

    公务用车购置

 

 

 

 

  30909

    其他交通工具购置

 

 

 

 

  30910

    其他基本建设支出

4,835.53

 

4,835.53

 

310

其他资本性支出

6,123.80

 

6,123.80

 

  30501

    房屋建筑物购建

 

 

 

 

  30502

    办公设备购置

138.36

 

138.36

 

  30503

    专用设备购置

5,985.44

 

5,985.44

 

 

  4.公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

陕西省发展和改革委员会2014年度公共预算财政拨款

 “三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                  单位:万元

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

 

 

 

培训费

小 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

298.73

54.84 

208.10

208.1

 

35.79

106.54

55.76

 

  补充资料:

  1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组     22   个;参加其他单位组织的出国(境)团组   22  个;本单位全年因公出国(境)累计   26  人次。

  2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车  0   辆;年末公务用车保有量  42  辆。

  3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计   107   批次 ,公务接待累计   604  人 。

 

  三、2014年度部门决算情况说明


  (一)2014年度收入支出决算总体情况

  1.收入总计29980.1万元,包括:
  (1)公共预算财政拨款收入24998.87万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
  (2)其他收入886.92万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如同级财政专户拨付的能源节约利用资金367.5万元、补发事业单位绩效工资248.63万元等。

  (3)上年结转和结余4094.31万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的煤炭铁路运输计划管理办公室工作经费等。包括财政拨款结转和结余,不包括事业单位的事业基金和专用基金。
  2.支出总计29980.1万元,包括:

  (1)基本支出5660.42万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出3663.59万元,商品和服务支出239.62万元,对个人和家庭的补助支出1757.21万元。
  (2)项目支出19277.46万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
  (3)结余分配92.12万元,主要是委属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
  (4)年末结转和结余4950.1万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

  (二) 公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。2014年度我委公共预算财政拨款支出24052.21万元,其中:基本支出5494.82万元,项目支出18557.39万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
  2.2014年度我委公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  (1)行政运行2814.00万元,主要用于我委行政单位(包括参照管理机关)的基本运行支出。

  (2)一般行政管理事务10万元,主要用于民生工程等方面的支出。

  (3)战略规划与实施290.00万元,主要用于西部大开发相关规划实施方面的支出。

  (4)日常经济运行调节319.31万元,主要用于煤炭铁路运输计划管理办公室工作经费方面的支出。

  (5)社会事业发展规划28.39万元,主要用于改善民生和医疗方面的支出。

  (6)事业运行1407.06万元,主要用于我委事业单位的基本运行支出。

  (7)其他发展与改革事务支出3197.03万元,主要用于我省装备制造业、陕南循环经济发展、陕北能源化工基地、大西安建设、重大项目稽察、网络运行维护、陕西展示厅建设、信用办信用体系建设、国外贷款与招商引资项目、节能监察等方面的支出。

  (8)经济动员50万元,主要用于我省国民经济动员方面的支出。

  (9)归口管理的行政单位离退休789.76万元,主要用于我委行政单位(包括参照管理机关)离退人员的工资及津补贴等方面的支出。

  (10)事业单位离退休299.32万元,主要用于我委事业单位离退人员的工资及津补贴等方面的支出。

  (11)其他行政事业单位离退休支出29.68万元,主要用于我委去世离退休人员支出。

  (12)行政单位医疗155.00万元,主要用于我委行政单位离休人员医疗补助等方面的支出。

  (13)人口与计划生育目标责任制考核5.00万元,主要用于我委计划生育目标责任制考核奖励。

  (14)其他医疗卫生支出25.79万元,主要用于我省医改方面的支出。

  (15)环境执法监察5985.44万元,主要用于我环境执法监察设备政府采购等方面的支出。

  (16)其他资源勘探电力信息等支出100万元,主要用于我省资源勘探等方面支出。

  (17)其他支出8546.43万元,主要用于我省援助西藏建设、我省招商引资平台建设等方面的支出。


  (三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况

  2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出461.03万元,其中,因公出国(境)费用54.84万元,公务用车购置及运行维护费208.10元,公务接待费35.79万元,会议费106.54万元,培训费55.76万元。

省发改委2014年和2013年会议费、“三公”经费支出对比表

                                           单位:万元

内  容

因公出国(境)费

公务用车运行维护费

公务接待费

会议费

合计

2014年公共预算财政拨款支出数

54.84

208.10

35.79

106.54

405.27

2013年公共预算财政拨款支出数

61.82

256.07

130.23

220.97

669.10

公共预算财政拨款下降额

6.98

47.97

94.44

114.43

263.83

 

  1.因公出国(境)费用54.84万元。2014年因公出国(境)团组22次,出国(境)26人。主要用于委机关及委属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2014年较2013年下降了6.98万元,其主要是我委严格执行2014年颁布《因公临时出国经费管理办法》。

  2.公务用车购置及运行维护费208.10万元。2014年我委没有增加车辆购置费。执行公务和开展业务活动支出公务用车运行维护费208.10万元,主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。由于我委50%的公务车辆使用年限已超过10年,车辆老化严重,车辆维修费用和耗油量较大。2014年较2013年下降了47.97万元,其主要是2014年我委率先进行公车改革,对原有车辆进行清理。

  3.公务接待费35.79万元。2014年度公务接待累计107批次,公务接待累计604人。主要用于执行公务和开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。2014年较2013年下降了94.44万元,其主要是2014年为落实中央八项规定,进一步强化了对公务接待的管理,增加了事前审批,来函接待等规定,限定接待次数及接待标准。

  4.会议费106.54万元。主要为我委承办各类会议支出的住宿费、用餐费、场地费、资料印刷费等。2014年度根据省委省政府要求制定了《陕西省发展和改革委员会会议费管理办法实施细则》,控制会议规模、会议经费开支。

  5.培训费55.76万元。主要为我委系统内干部培训方面的支出。