陕西省发展和改革委员会2015年度部门决算及“三公经费”支出

来源:信息办点击量:15,359 发表时间:2016-08-08 17:37
  一、部门概况
  (一)本部门主要职责
  1.拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析省内外经济形势,提出全省国民经济和社会发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建设,受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划执行情况的报告。
  2.负责监测全省宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全省经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
  3.负责汇总分析全省财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策。综合分析全省财政、金融、土地政策的执行效果。负责全省全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,促进国际收支平衡。
  4.承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
  5.承担规划全省重大建设项目和生产力布局的责任,拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中央和省级财政性建设资金,按国务院和省政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
  6.推进全省经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术装备推广应用等方面的重大问题。负责能源行业管理,拟订能源发展战略、规划和政策。
  7.承担组织编制全省主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,组织拟订区域协调发展及关中创新发展、陕北持续发展、陕南循环发展的战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。承担西部大开发工作。综合协调全省开发区的规划和发展工作。
  8.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理省级粮食、棉花和食糖等储备。
  9.负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
  10.推进可持续发展战略,负责全省节能减排的综合协调工作,组织拟订全省发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
  11.组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策;组织拟订全省应对气候变化战略、规划和政策。
  12.起草全省国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。指导和协调全省招标投标工作。
  13.组织编制全省国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。
  14.承担省国防动员委员会有关具体工作和省重大项目建设领导小组、陕北能源化工基地建设领导小组、省铁路建设领导小组的具体工作。
  15.承办省政府交办的其他事项。
  (二)本部门2015年度部门决算单位构成
  1.行政单位4个。分别是省发展和改革委员会本级、省利用国外贷款项目办公室、省统建管理办公室、省援藏项目建设办公室。
  2.参照管理机关(单位)1个。省以工代赈办公室。
  3.财政补助事业单位6个。分别是省发展和改革委员会经济研究室(所)、省发展和改革委员会干部培训中心、省信息中心、省能源研究所、省节能监察中心、省投资项目评审中心。
 
  二、2015年度部门决算收支情况说明
  (一)2015年度收入支出决算总体情况
  1.收入总计28,152.62万元,包括:
  (1)公共预算财政拨款收入21,410.23万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
  (2)其他收入2,628.03万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括利息收入31.8万元;经济动员专项10万元;能源节约利用专项经费2,037.46万元;培训中心非税返还20万元,委机关拨款20万元,审计清退费用5.47万元;研究所课题费及审计个人退款收入34.86万元;节能中心能耗企业在线监测平台项目350万元,温室气体排放清单编制项目15万元;信息中心课题费收入103.44万元。
  (3)上年结转和结余4,114.36万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的经费等。包括财政拨款结转和结余,不包括事业单位的事业基金和专用基金。
  2.支出总计28,152.62万元,包括:
  (1)基本支出7,878.03万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出4,680.2万元,商品和服务支出682.27万元,对个人和家庭的补助支出2,515.56万元。
  (2)项目支出14,580.98万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
  (3)结余分配28.45万元,主要是委属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
  (4)年末结转和结余5,665.16万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
  (二) 公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度我委公共预算财政拨款支出21,716.98万元,其中:基本支出7,716.74万元,项目支出14,000.24万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
  2.2015年度我委公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  (1)行政运行3670.42万元,主要用于我委行政单位(包括参照管理机关)的基本运行支出。
  (2)一般行政管理事务181.32万元,主要用于政府采购以及民生工程等方面的支出。
  (3)战略规划与实施689.11万元,主要用于“十三五”规划编制、收入分配改革规划、南水北调水源区污染规划、西部大开发规划、丝绸之路经济带相关规划、中新合作项目规划等方面支出。
  (4)日常经济运行调节171.43万元,主要用于煤炭铁路运输计划管理办公室工作经费方面的支出。
  (5)社会事业发展规划5万元,主要用于改善民生和医疗方面的支出。
  (6)事业运行2193.34万元,主要用于我委事业单位的基本运行支出。
  (7)其他发展与改革事务支出2840.65万元,主要用于经济体制改革试点、物流及省粮食安全办公经费、出国经费、陕南循环经济发展、陕北能源化工基地、加快推进服务业相关工作、重大项目稽察、高级经济师评审、网络运行维护、信用办信用体系建设、国外贷款与招商引资项目、节能监察等方面的支出。
  (8)经济动员200万元,主要用于我省国民经济动员方面的支出。
  (9)培训支出45.37万元,主要用于全委干部培训相关费用支出。
  (10)产业技术研究与开发137.72万元,主要用于相关技术研究与开发。
  (11)归口管理的行政单位离退休1020.34万元,主要用于我委行政单位(包括参照管理机关)离退人员的工资及津补贴等方面的支出。
  (12)事业单位离退休380.04万元,主要用于我委事业单位离退人员的工资及津补贴等方面的支出。
  (13)离退休人员管理机构0.42万元,主要用于离退休人员日常经费。
  (14)其他行政事业单位离退休支出93.91万元,主要用于我委去世离退休人员支出。
  (15)行政单位医疗160万元,主要用于我委行政单位离休人员医疗补助等方面的支出。
  (16)能源节约利用578万元,
  (17)环境执法监察3381.18万元,主要为全省节能环境执法监察(污染减排)相关设备政府采购资金。
  (18)援助其他地区支出4930万元,主要为援助西藏建设的援助资金。
  (19)住房保障支出188.39万元,主要为单位应负担缴存的住房公积金部分。
  (20)其他支出850.34万元,主要为铁路建设协调机构工作经费及向西藏阿里地区捐赠慰问金。
 
  三、部门公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况
  2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出359.82万元,其中,因公出国(境)费用69.65万元,公务用车购置及运行维护费110.02元,公务接待费25.53万元,会议费103.18万元,培训费51.44万元。
 
省发改委2015年和2014年一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出对比表
 单位:万元
 

内  容

因公出国(境)费

公务用车运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

合计

2015年公共预算财政拨款支出数

69.65

110.02

25.53

103.18

51.44

359.82

2014年公共预算财政拨款支出数

54.84

208.1

35.79

106.54

55.76

461.03

公共预算财政拨款下降额

-14.81

98.08

10.26

3.36

4.32

101.21

 
  1.因公出国(境)费用69.65万元。2015年因公出国(境)团组18次,出国(境)21人。主要用于委机关及委属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2015年较2014年增加14.81万元,主要由于较2014的增加了出访和国外推介等相关活动。2015年部门预算因公出国(境)费为92万元,决算支出较年初预算节约经费22.35万元。
  2.公务用车购置及运行维护费110.02万元。2015年我委没有增加车辆购置费。执行公务和开展业务活动支出公务用车运行维护费110.02万元,主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年较2014年公务用车购置及运行维护费下降98.08万元,主要由于车改后公务用车保有量减少到18辆,以及严格执行公务用车管理制度,从而大幅降低公务用车购置及运行维护费。
  3.公务接待费25.53万元。2014年度公务接待累计1136人。主要用于执行公务和开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。2015年较2014年下降了10.26万元,主要由于2015年进一步强化了对公务接待的管理,要求必须事前审批,来函接待等规定,严格执行公务接待管理办法规定的接待标准,接待人数,公务接待费用。
  4.会议费103.18万元。主要为我委承办各类会议支出的住宿费、用餐费、场地费、资料印刷费等。2015年较2014年度会议费支出下降3.36万元,2015年度继续执行《陕西省发展和改革委员会会议费管理办法实施细则》,控制会议规模、会议经费开支。
  5.培训费51.44万元。主要为我委系统内干部培训方面的支出。2015年较2014年培训费支出下降4.32万元,主要由于执行新的培训费管理办法,严格按照培训费标准执行。