陕西省发展和改革委员会2016年度部门决算及“三公”经费支出

来源:信息办点击量:12,776 发表时间:2017-08-14 15:20

  一、部门概况

  (一)部门主要职能

  1、拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析省内外经济形势,提出全省国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建设,受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

  2、负责监测全省宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全省经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急高度和交通运输协调。

  3、负责汇总分析全省财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策。综合分析全省财政、金融、土地政策的执行效果。负责全省全口径外债持总量控制、结构优化和监测工作,促进国际收支平衡。

  4、承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

  5、承担规划全省重大建设项目和生产力布局的责任,拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中央和省级财政性建设资金,按国务院和省政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

  6、推进全省经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术装备推广应用等方面的重大问题。负责能源行业管理,拟订能源发展战略、规划和政策。

  7、承担组织编制全省主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,组织拟订区域协调发展及关中率先发展、陕北跨越发展、陕南突破发展的战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。承担西部大开发工作。综合协调全省开发区的规划和发展工作。

  8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理省级粮食、棉花和食糖等储备。

  9、负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

  10、推进可持续发展战略,负责全省节能减排的综合协调工作,组织拟订全省发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

  11、组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策;组织拟订全省应对气候变化战略、规划和政策。

  12、起草全省国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。指导和协调全省招标投标工作。

  13、组织编制全省国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

  14、承担省国防动员委员会有关具体工作和省重大项目建设领导小组、陕北能源化工基地建设领导小组、省铁路建设领导小组的具体工作。

  15、承办省政府交办的其他事项。

  (二)2016年部门工作任务完成情况

  明确任务、夯实责任,全力做好“十三五”开局之年发展改革工作。工作总的思路是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话,以“四个全面”战略布局和五大发展理念为引领,坚持改革开放,坚持稳中求进,着力推进供给侧结构性改革,提高供给体系质量和效率,着力打好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的歼灭战,增强经济持续增长新动能,推动全省经济实现追赶超越的新成效,确保“十三五”开好头、起好步。重点抓好十项工作:着力推进供给侧改革,培育发展新动能;不断深挖内需潜力,着力保持平稳发展态势;加快推进产业结构调整,全力打造经济升级版;深入推进新型城镇化,促进区域城乡协调发展 ;加快“美丽陕西”建设,推动绿色发展取得新突破;打好脱贫攻坚战,推动革命老区建设;毫不放松基础设施建设,增强支撑长远发展能力;加强保障和改善民生,不断增进三秦百姓福祉 ;加强经济运行预测监测和政策措施预研储备;编制实施好“十三五”规划《纲要》,把全面建成小康社会任务举措落到实处。

  (三)部门决算单位构成

  1、行政单位3个。分别是省发展和改革委员会本级、省利用国外贷款项目办公室、省统建管理办公室。
  2、参照管理机关(单位)1个。省以工代赈办公室。
  3、财政补助事业单位6个。分别是省发展和改革委员会经济研究所、省发展和改革委员会干部培训中心、省信息中心、省能源研究所、省节能监察中心、省投资项目评审中心。

 

  二、部门2016年度决算表

  (一)收入支出决算表

单位:万元

   

   

   

决算数

项目

决算数

  1、财政拨款收入

20,463.64

  1、一般公共服务支出

9,110.30

    其中:一般公共预算财政拨款

20,463.64

  2、外交支出

 

         政府性基金预算财政拨款

 

  3、国防支出

30.00

         国有资本经营预算财政拨款

0.00

  4、公共安全支出

 

  2、上级补助收入

0.00

  5、教育支出

16.38

  3、事业收入

 

  6、科学技术支出

162.28

      其中:纳入财政专户管理的收费

0.00

  7、文化体育与传媒支出

 

  4、经营收入

0.00

  8、社会保障和就业支出

1,656.35

  5、附属单位上缴收入

0.00

  9、医疗卫生与计划生育支出

47.77

  6、其他收入

411.75

  10、节能环保支出

720.80

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

46.94

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

8,324.00

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

359.47

 

 

  20、油物资储备支出

 

 

 

  21、其他支出

1,782.32

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

20,875.39

本年支出合计

22,256.61

用事业基金弥补收支差额

87.25

    结余分配

0.36

       年初结转和结余

2,928.79

    年末结转和结余

1,634.46

 

 

 

 

收入总计

23,891.43

支出总计

23,891.43

 

  (二)收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

20,875.39

20,463.64

0.00

0.00

0.00

0.00

411.75

201

一般公共服务支出

8,512.09

8,400.53

0.00

0.00

0.00

0.00

111.56

  20104

  发展与改革事务

8,512.09

8,400.53

0.00

0.00

0.00

0.00

111.56

    2010401

    行政运行

3,813.47

3,802.32

 

 

 

 

11.15

    2010402

    一般行政管理事务

240.23

240.23

 

 

 

 

 

    2010404

    战略规划与实施

210.88

210.88

 

 

 

 

 

    2010405

    日常经济运行调节

94.00

94.00

 

 

 

 

 

    2010406

    社会事业发展规划

5.00

5.00

 

 

 

 

 

    2010450

    事业运行

1,768.34

1,702.63

 

 

 

 

65.71

    2010499

  其他发展与改革事务支出

2,380.17

2,345.47

 

 

 

 

34.70

203

国防支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

  20306

  国防动员

30.00

30.00

 

 

 

 

 

    2030602

    经济动员

30.00

30.00

 

 

 

 

 

205

教育支出

16.38

16.38

 

 

 

 

 

  20508

  进修及培训

16.38

16.38

 

 

 

 

 

    2050803

    培训支出

16.38

16.38

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

162.28

162.28

 

 

 

 

 

  20604

  技术研究与开发

162.28

162.28

 

 

 

 

 

    2060403

    产业技术研究与开发

162.28

162.28

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,671.32

1,671.32

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

1,670.58

1,670.58

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

894.84

894.84

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

696.60

696.60

 

 

 

 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

79.14

79.14

 

 

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

0.74

0.74

 

 

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

0.74

0.74

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

56.11

56.11

 

 

 

 

 

  21005

  医疗保障

56.11

56.11

 

 

 

 

 

    2100502

    事业单位医疗

56.11

56.11

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

750.00

750.00

 

 

 

 

 

  21110

  能源节约利用

750.00

750.00

 

 

 

 

 

    2111001

    能源节约利用

750.00

750.00

 

 

 

 

 

219

援助其他地区支出

8,324.00

8,324.00

 

 

 

 

 

  21902

  教育

3,000.00

3,000.00

 

 

 

 

 

    2190200

    教育

3,000.00

3,000.00

 

 

 

 

 

  21999

  其他支出

5,324.00

5,324.00

 

 

 

 

 

    2199900

    其他支出

5,324.00

5,324.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

360.76

360.76

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

360.76

360.76

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

360.76

360.76

 

 

 

 

 

229

其他支出

992.45

692.26

 

 

 

 

300.19

  22999

  其他支出

992.45

692.26

 

 

 

 

300.19

    2299901

    其他支出

992.45

692.26

 

 

 

 

300.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (三)支出决算表  

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

22,256.61

7,731.14

14,525.47

 

 

 

201

一般公共服务支出

9,110.29

5,662.75

3,447.54

 

 

 

  20104

  发展与改革事务

9,110.29

5,662.75

3,447.54

 

 

 

    2010401

    行政运行

3,811.72

3,811.72

 

 

 

 

    2010402

    一般行政管理事务

230.23

 

230.23

 

 

 

    2010404

    战略规划与实施

210.88

 

210.88

 

 

 

    2010405

    日常经济运行调节

94.00

 

94.00

 

 

 

    2010406

    社会事业发展规划

5.00

 

5.00

 

 

 

    2010450

    事业运行

1,851.03

1,851.03

 

 

 

 

    2010499

    其他发展与改革事务支出

2,907.43

 

2,907.43

 

 

 

203

国防支出

30.00

 

30.00

 

 

 

  20306

  国防动员

30.00

 

30.00

 

 

 

    2030602

    经济动员

30.00

 

30.00

 

 

 

205

教育支出

16.38

4.80

11.58

 

 

 

  20508

  进修及培训

16.38

4.80

11.58

 

 

 

    2050803

    培训支出

16.38

4.80

11.58

 

 

 

206

科学技术支出

162.28

 

162.28

 

 

 

  20604

  技术研究与开发

162.28

 

162.28

 

 

 

    2060403

    产业技术研究与开发

162.28

 

162.28

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,656.35

1,656.35

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

1,655.61

1,655.61

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

894.84

894.84

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

681.63

681.63

 

 

 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

79.14

79.14

 

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

0.74

0.74

 

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

0.74

0.74

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

47.77

47.77

 

 

 

 

  21005

  医疗保障

47.77

47.77

 

 

 

 

    2100502

    事业单位医疗

47.77

47.77

 

 

 

 

211

节能环保支出

720.80

 

720.80

 

 

 

  21110

  能源节约利用

720.80

 

720.80

 

 

 

    2111001

    能源节约利用

720.80

 

720.80

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

46.95

 

46.95

 

 

 

  21599

  其他资源勘探电力信息等支出

46.95

 

46.95

 

 

 

    2159999

    其他资源勘探电力信息等支出

46.95

 

46.95

 

 

 

219

援助其他地区支出

8,324.00

 

8,324.00

 

 

 

  21902

  教育

3,000.00

 

3,000.00

 

 

 

    2190200

    教育

3,000.00

 

3,000.00

 

 

 

  21999

  其他支出

5,324.00

 

5,324.00

 

 

 

    2199900

    其他支出

5,324.00

 

5,324.00

 

 

 

221

住房保障支出

359.47

359.47

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

359.47

359.47

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

359.47

359.47

 

 

 

 

229

其他支出

1,782.32

 

1,782.32

 

 

 

22999

其他支出

1,782.32

 

1,782.32

 

 

 

2299901

  其他支出

1,782.32

 

1,782.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (四)财政拨款收入支出决算表

单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

20,463.64

  1、一般公共服务支出

8,777.39

8,777.39

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

  3、国防支出

30

30

 

 

 

  4、公共安全支出

 

 

 

 

 

  5、教育支出

16.38

16.38

 

 

 

  6、科学技术支出

162.28

162.28

 

 

 

  7、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

  8、社会保障和就业支出

1,656.35

1,656.35

 

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

47.77

47.77

 

 

 

  10、节能环保支出

602

602

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

 

 

  17、援助其他地区支出

8,324

8,324

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

  19、住房保障支出

359.47

359.47

 

 

 

  20、油物资储备支出

 

 

 

 

 

  21、其他支出

1,545.54

1,545.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

20,463.64

本年支出合计

21521.18

21521.18

 

年初财政拨款结转和结余

2,124.24

年末财政拨款结转和结余

1,066.7

1,066.7

 

    一般公共预算财政拨款

2,124.24

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

22,587.88

支出总计

2,2587.88

22,587.88

 

 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

合计

21,521.18

7,567.63

6,566.47

1,001.15

10,905.40

 

201

一般公共服务支出

5,729.24

5,499.24

4,515.73

983.51

230.00

 

  20104

  发展与改革事务

8,777.39

5,499.24

4,515.73

983.51

3,278.15

 

    2010401

    行政运行

3,800.76

3,800.76

2,944.47

856.29

 

 

    2010402

    一般行政管理事务

230.23

0.00

 

 

230.23

 

    2010404

    战略规划与实施

210.88

0.00

 

 

210.88

 

    2010405

    日常经济运行调节

94.00

0.00

 

 

94.00

 

    2010406

    社会事业发展规划

5.00

0.00

 

 

5.00

 

    2010450

    事业运行

1,698.48

1,698.48

1,571.26

127.22

 

 

    2010499

    其他发展与改革事务支出

2,738.04

0.00

 

 

2,738.04

 

203

国防支出

30.00

0.00

 

 

30.00

 

  20306

  国防动员

30.00

0.00

 

 

30.00

 

    2030602

    经济动员

30.00

0.00

 

 

30.00

 

205

教育支出

16.38

4.80

 

4.80

11.58

 

  20508

  进修及培训

16.38

4.80

 

4.80

11.58

 

    2050803

    培训支出

16.38

4.80

 

4.80

11.58

 

206

科学技术支出

162.28

0.00

 

 

162.28

 

  20604

  技术研究与开发

162.28

0.00

 

 

162.28

 

    2060403

    产业技术研究与开发

162.28

0.00

 

 

162.28

 

208

社会保障和就业支出

1,656.36

1,656.36

1,643.51

12.85

0.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

1,655.62

1,655.62

1,642.77

12.85

0.00

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

894.85

894.85

888.14

6.71

 

 

    2080502

    事业单位离退休

681.63

681.63

679.43

2.20

 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

79.14

79.14

75.20

3.94

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

0.74

0.74

0.74

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

0.74

0.74

0.74

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

47.77

47.77

47.77

 

 

 

  21005

  医疗保障

47.77

47.77

47.77

 

 

 

    2100502

    事业单位医疗

47.77

47.77

47.77

 

 

 

211

节能环保支出

602.00

0.00

 

 

602.00

 

  21110

  能源节约利用

602.00

0.00

 

 

602.00

 

    2111001

    能源节约利用

602.00

0.00

 

 

602.00

 

219

援助其他地区支出

8,324.00

0.00

0.00

0.00

8,324.00

 

  21902

  教育

3,000.00

0.00

 

 

3,000.00

 

    2190200

    教育

3,000.00

0.00

 

 

3,000.00

 

  21999

  其他支出

5,324.00

0.00

 

 

5,324.00

 

    2199900

    其他支出

5,324.00

0.00

 

 

5,324.00

 

221

住房保障支出

359.47

359.47

359.47

 

 

 

  22102

  住房改革支出

359.47

359.47

359.47

 

 

 

    2210201

    住房公积金

359.47

359.47

359.47

 

 

 

229

其他支出

1,545.54

0.00

 

 

1,545.54

 

  22999

  其他支出

1,545.54

0.00

 

 

1,545.54

 

    2299901

    其他支出

1,545.54

0.00

 

 

1,545.54

 

 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经纱分类科目编码

科目名称

合计

7,567.62

6,566.47

1,001.15

 

301

工资福利支出

4,391.85

4,391.85

 

 

  30101

基本工资

1,988.82

1,988.82

 

 

  30102

津贴补贴

985.32

985.32

 

 

  30103

奖金

353.25

353.25

 

 

  30105

其他社会保障缴费

303.98

303.98

 

 

  30106

伙食补助费

3.37

3.37

 

 

  30107

绩效工资

546.35

546.35

 

 

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.46

15.46

 

 

  30109

职业年金缴费

0

 

 

 

  30199

其他工资福利支出

195.29

195.29

 

 

302

商品和服务支出

1,001.15

 

1,001.15

 

  30201

办公费

57.36

 

57.36

 

  30202

印刷费

20.12

 

20.12

 

  30203

咨询费

1.74

 

1.74

 

  30204

手续费

0.06

 

0.06

 

  30205

水费

0.67

 

0.67

 

  30206

电费

6.62

 

6.62

 

  30207

邮电费

49.75

 

49.75

 

  30208

取暖费

7.51

 

7.51

 

  30209

物业管理费

64.36

 

64.36

 

  30211

差旅费

31.89

 

31.89

 

  30212

因公出国(境)费用

0

 

 

 

  30213

维修(护)费

55.75

 

55.75

 

  30214

租赁费

0.5

 

0.50

 

  30215

会议费

5.94

 

5.94

 

  30216

培训费

4.8

 

4.80

 

  30217

公务接待费

3.59

 

3.59

 

  30218

专用材料费

0

 

 

 

  30224

被装购置费

0

 

 

 

  30225

专用燃料费

0

 

 

 

  30226

劳务费

10.09

 

10.09

 

  30227

委托业务费

1.72

 

1.72

 

  30228

工会经费

49.85

 

49.85

 

  30229

福利费

125.95

 

125.95

 

  30231

公务用车运行维护费

78.22

 

78.22

 

  30239

其他交通费用

287.85

 

287.85

 

  30240

税金及附加费用

0

 

 

 

  30299

其他商品和服务支出

136.82

 

136.82

 

303

对个人和家庭的补助

2,174.62

2,174.62

 

 

  30301

离休费

68.19

68.19

 

 

  30302

退休费

1,166.89

1,166.89

 

 

  30303

退职(役)费

0

 

 

 

  30304

抚恤金

75.11

75.11

 

 

  30305

生活补助

343

343.00

 

 

  30306

救济费

0

 

 

 

  30307

医疗费

15.22

15.22

 

 

  30308

助学金

0

 

 

 

  30309

奖励金

13.82

13.82

 

 

  30310

生产补贴

0

 

 

 

  30311

住房公积金

433.53

433.53

 

 

  30312

提租补贴

0

 

 

 

  30313

购房补贴

0

 

 

 

  30314

采暖补贴

44.51

44.51

 

 

  30315

物业服务补贴

0

 

 

 

  30399

其他对个人和家庭的补助支出

14.36

14.36

 

 

310

其他资本性支出

0

 

 

 

  31002

房屋建筑物购建

0

 

 

 

  31003

办公设备购置

0

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的三公经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

206.47

67.55

21.35

117.57

 

117.57

67.01

16.38

 

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  本部门2016年度无此项收支,此表为空表。

   

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出总体情况说明

  1、本年度收入支出总体情况。

  2016年度收入支出23,891.43万元,同比2015年减少4,261.2万元,减少15.14%。主要由于财政拨款收入减少946.59万元,其他收入减少2,216.28万元,增加用事业基金弥补收支差额87.25万元,年初结转和结余减少1,185.58万元。

  2、本年收入构成情况。

  (1)财政拨款收入20,463.64万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
  (2)其他收入411.75万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括利息收入20.05万元;机关收到省工程咨询中心津陕对口援建资金200万元;省培训中心培训资助款及优秀党支部奖励11万元,津陕对口南水北调项目款100万元;省节能中心工业节能监察经费34.7万元;省信息中心课题费收入46万元。

  (3)用事业基金弥补收支差额87.25万元,为委属单位省信息中心用事业基金弥补经费。

  (4)年初结转和结余2,928.79万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的经费等。包括财政拨款结转和结余,不包括事业单位的事业基金和专用基金。

  3、本年支出构成情况。

  (1)基本支出7,731.14万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出4,543.03万元,商品和服务支出1,013.39万元,对个人和家庭的补助支出2,174.72万元。
  (2)项目支出14,525.47万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。其中:基本建设类项目8,511.58万元,行政事业类项目6,013.89万元。
  (3)结余分配0.36万元,主要是委属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
  (4)年末结转和结余1,634.46万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

  (二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况。

    2016年一般公共预算财政拨款支出21,521.18万元,其中,基本支出7,567.63万元,项目支出13,953.55万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出同比2015年度减少195.8万元,减少0.9%。主要由于2016年实施养老制度改革导致基本支出同比2015年度减少149.11万元。同时项目支出减少46.69万元。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

  (1)行政运行3,800.76万元,主要用于我委行政单位(包括参照管理机关)的基本运行支出。
  (2)一般行政管理事务230.23万元,主要用于政府采购以及民生工程等方面的支出。
  (3)战略规划与实施210.88万元,主要用于“十三五”规划编制、收入分配改革规划、南水北调水源区污染规划、西部大开发规划、农民收入倍增规划、丝绸之路经济带相关规划等方面支出。

  (4)日常经济运行调节94万元,主要用于煤炭铁路运输计划管理及经济运行调节等方面的支出。

  (5)社会事业发展规划5万元,主要用于改善民生和医疗等方面的支出。

  (6)事业运行1,698.48万元,主要用于我委事业单位的基本运行支出。
  (7)其他发展与改革事务支出2,738.04万元,主要用于物流及省粮食安全办公经费、出国经费、陕南循环经济发展、陕北能源化工基地、加快推进服务业相关工作、重大项目稽察、高级经济师评审、网络运行维护、信用办信用体系建设、国外贷款与招商引资项目、节能监察、援藏工作经费等方面的支出。

  (8)经济动员30万元,主要用于我省国民经济动员等方面的支出。

  (9)培训支出16.38万元,主要用于全委干部培训相关费用支出。

  (10)产业技术研究与开发162.28万元,主要用于相关技术研究与开发等。
  (11)归口管理的行政单位离退休894.85万元,主要用于我委行政单位(包括参照管理机关)离退人员的工资及津补贴等方面的支出。
  (12)事业单位离退休681.63万元,主要用于我委事业单位离退人员的工资及津补贴等方面的支出。
  (13)其他行政事业单位离退休支出79.14万元,主要用于离退休人员死亡抚恤金支出。

  (14)其他社会保障和就业支出0.74万元,主要用于我委下属单位离休人员生活补助。
  (15)事业单位医疗47.77万元,主要用于我委医疗保险补助等方面的支出。
  (16)能源节约利用602万元,主要用于节能环保等方面支出。

  (17)援助其他地区支出8,324万元,主要为援助西藏建设的援助资金。

  (18)住房保障支出359.47万元,主要为单位应负担缴存的住房公积金部分。

  (19)其他支出1,545.54万元,主要为铁路建设协调机构工作经费等。

  3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出7,567.62万元,其中人员经费6,566.47万元,公用经费1,001.15万元。

  人员经费主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。其中工资福利支出4,391.35万元,主要核算行政单位工资津贴、事业单位绩效工资,单位负担的各项社会保险费用,以及临聘人员工资等项目。对个人和家庭的补助支出2,174.62万元,主要核算离退休人员离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、取暖费等支出,以及单位支付住房公积金费用等。

  公用经费主要是保障单位正常运转所产生的有关费用,办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他等费用。

  (三)2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

省发改委2016年和2015年一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出对比表

单位:万元

内  容

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

会议费

培训费

合计

2016年公共预算财政拨款支出数

67.55

21.35

117.57

67.01

16.38

289.86

2015年公共预算财政拨款支出数

69.65

25.54

110.01

103.18

51.43

359.81

公共预算财政拨款下降额

2.10

4.19

-7.56

36.17

35.05

101.21

公共预算财政拨款下降比例

3.02%

16.41%

-6.87%

35.06%

68.15%

28.13%

 

  1、“三公”经费支出决算总体情况说明。

  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出206.47万元,其中因公出国(境)费用支出67.55万元,同比减少2.1万元,减少3.02%,主要由于严格按照因公出国(境)费用管理办法实施;公务接待费支出21.35万元,同比减少4.19万元,减少16.41%,主要由于2016年接待人数同比2015年减少419人次,同时强化了对公务接待的管理,要求必须事前审批,严格执行公务接待管理办法规定的接待标准,接待人数;公务用车运行维护费支出117.57万元,同比增加7.56万元,增加6.87%,主要由于现有车辆老旧,故障频发,导致燃油费及维修保养费用不断增加。

  2016年全年因公出国(境)团组22个,累计26人次。主要用于委机关及委属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

  2016年我委没有增加公务用车购置费。全委共有公务用车26辆,其中已参加公车改革后保留车辆18辆,未参改事业单位公务用车8辆,公务运行维护费主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  2016年度公务接待费支出21.35万元,共接待94批次,累计717人,主要用于执行公务和开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

  2、培训费支出决算情况说明。

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的培训费为16.38万元。主要为我委系统内干部培训方面的支出。2016年较2015年培训费支出下降35.05万元,下降68.15%,主要由于年初部门预算严格控制培训费预算金额导致培训费下降。

  3、会议费支出决算情况说明。

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的会议费67.01万元。主要为我委承办各类会议支出的住宿费、用餐费、场地费、资料印刷费等。2016年较2015年度会议费支出同比下降36.17万元,下降35.06%,2016年度继续执行《陕西省发展和改革委员会会议费管理办法实施细则》,控制会议规模,减少会议次数,小型会议尽量安排在委内会议室,节约会议经费。

  (四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

  本部门2016年度无此项收支。

  (五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

  本部门2016年度无此项收支。

  (六)2016年其他重要事项情况说明

  1、机关运行经费支出情况

  2016年本部门本级和省外贷办、省统建办等3家行政单位及省以工代赈办1家参公单位机关运行经费支出869.13万元,主要为保障这4家单位正常运转所负担的日常公用经费。

  2、政府采购支出情况

  2016年可用政府采购预算363.04万元,实际支出292.62万元,政府采购预算结转70.42万元。2016年政府采购主要为办公设备、办公家具以及会议室相关设备的采购。

  3、国有资产占用情况

  本部门2016年度占用公务用车26辆,其中一般公务用车25辆,一般执法执勤用车1辆。占用单价50万元以上通用设备3台,主要为委属事业单位使用设备。

  4、其他需要说明的事项

  无其他需要说明的事项。

  四、专业名词解释

  (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (二)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

  附件:省发改委2016年部门决算公开