陕西省发展和改革委员会2013年度部门预算说明

陕西省发展和改革委员会2013年度部门预算说明

来源:信息办韩志华点击量:15,359 发表时间:2013-03-25 10:50


一、本部门主要职责
  (一)拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析省内外经济形势,提出全省国民经济和社会发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建设,受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划执行情况的报告。

  (二)负责监测全省宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全省经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

  (三)负责汇总分析全省财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策。综合分析全省财政、金融、土地政策的执行效果。负责全省全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,促进国际收支平衡。

  (四)承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

  (五)承担规划全省重大建设项目和生产力布局的责任,拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中央和省级财政性建设资金,按国务院和省政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

  (六)推进全省经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术装备推广应用等方面的重大问题。负责能源行业管理,拟订能源发展战略、规划和政策。

  (七)承担组织编制全省主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,组织拟订区域协调发展及关中创新发展、陕北持续发展、陕南循环发展的战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。承担西部大开发工作。综合协调全省开发区的规划和发展工作。

  (八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理省级粮食、棉花和食糖等储备。

  (九)负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

  (十)推进可持续发展战略,负责全省节能减排的综合协调工作,组织拟订全省发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

  (十一)组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策;组织拟订全省应对气候变化战略、规划和政策。

  (十二)起草全省国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。指导和协调全省招标投标工作。

  (十三)组织编制全省国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

  (十四)承担省国防动员委员会有关具体工作和省重大项目建设领导小组、陕北能源化工基地建设领导小组、省铁路建设领导小组的具体工作。

  (十五)承办省政府交办的其他事项。

  二、2013年主要工作任务
  (一)持续促进投资较快增长。安排省级重大建设项目450个,其中计划新开工项目40个,年度计划投资3100亿元左右,各市区县也将安排一批重点建设项目。着力抓好保障性安居工程、重大基础设施建设、民生工程和农村基础设施、社会事业、节能减排和环境保护工程、自主创新和产业结构调整、重点产业振兴和技术改造等项目。认真贯彻重大建设项目稽察条例,继续实行重大项目“五个一”制度,协调解决好土地、环保、能评、社会风险评估等手续,积极稳妥搞好征地拆迁。确保续建项目早日竣工投产、计划新开工项目如期开工、重大前期项目提前开工。切实把十八大“五位一体”总体布局、优先支持西部大开发等重要部署以及近年来国家批准实施的各个专项规划、区域发展规划科学谋划成实实在在的建设项目特别是城镇化、服务业和节能环保方面的项目,下大力气争取国家差异化支持政策,保障项目接替有序。

  (二)持续抓好能源产业发展。积极发展LNG等替代能源汽车,加快推动煤层气、页岩气的开发利用,集中力量抓好延长石油页岩气示范区、神华陶氏等项目建设,加强宜君-旬邑、镇巴区块石油勘探开发,加强煤矿资源储备能力建设,加快三个千万吨级炼油厂建设,稳步推进智能电网建设,积极应对美国页岩气革命带来的能源供应格局变革。积极应对电煤价格并轨,及早落实发电企业电煤资源运力,全力推进“陕电外送”,有效提高火电利用小时数,积极推进发电企业与电力用户直接交易试点,切实增加煤炭外销、外运量,组织安排好货物运输以及旅客发送。

  (三)持续夯实“三农”发展基础。进一步完善以县市城区为中心、中心镇为支撑、一般乡镇与新型农村社区为基础的城乡一体化规划体系,统筹抓好县城及重点示范镇建设、撤乡并镇、农村社区建设、空壳村整治、有条件农民进城,加快新型农村示范社区建设,大力推进县域经济发展。加强农产品供应能力建设。扎实兑现国家富农强农惠农各项政策措施,研究制定鼓励年轻人从事农业生产的政策措施。

  (四)持续推进经济结构战略性调整。充分利用市场“倒逼机制”,促进技术创新与技术引进“双轮驱动”、政府和市场“双向引导”,创新链、产业链、资本连、人才链“四链融合”,以建设统筹科资源改革示范基地为契机,加快推进西部创新高地建设,强化企业创新主体地位和创新动力,继续抓好“百项工程”建设,促进军民融合发展,实现最大“溢出效应”。

  (五)持续增加居民收入扩大居民消费。全面落实鼓励自主创业扶持政策,加快发展吸纳就业能力强的劳动密集型产业、中小企业、民营经济,在培育战略性新兴产业中开发就业新领域,增加智力密集型就业机会,疏通企业、公务员和事业单位招聘大学生、研究生渠道,引导用人单位不减或少减用工数量,鼓励重点工程、重大项目增加招收就业人员。

  (六)持续深化改革扩大开放。制定出台年度深化改革重点工作意见。坚持“两个毫不动摇”,深入推进国有企业改革,推进林业、供销等行业改革,大力发展非公有制经济,发展壮大混合所有制经济。促进一批有条件企业上市,推进延安率先实现城乡统筹。认真谋划天然气价格“一省一价”方案,深入推进资源阶梯价格改革,出台重要资源市场化配置改革措施,加快推进事业单位分类改革,全面推进县级公立医院改革,继续扩大计划单列县市实施范围,稳步推进“省直管县”改革,加快推进户籍制度改革,全面推进福利去户籍化,积极争取国家“营改增”试点。

  (七)持续推动区域、城乡协调发展。加快推进关中地区省市共建大西安、宝鸡副中心城市建设、渭南东大门建设和铜川资源型城市转型,加快西咸新区、杨凌示范区以及西安、宝鸡等国家级高新区建设,推进宝鸡-蔡家坡、铜川-富平、彬长旬、韩城地区等城乡统筹重点示范区建设,实现工业化与信息化深度融合;加快推进陕北地区以十大园区、十大工程和大型煤炭建设基地为抓手,加大“三个转化”、“三个深化”力度,积极发展非能源产业,着力打造神府、靖定地区区域性中心城市,高标准、高水平建设能源化工基地,实现工业化与城镇化融合发展;加快推进陕南地区优化产业布局,加大交通、水利等基础设施投资力度,做大做强旅游业,加强循环经济核心聚集区建设,在保持青山绿水中推进城镇化和农业现代化、加快工业化进程。深入落实西部大开发各项政策措施,认真做好关中—天水经济区、陕甘宁革命老区、呼包银榆经济区、黄河“金三角”承接产业转移示范区和连片扶贫攻坚等规划的组织实施。

  (八)持续抓好民生工程建设。安排投资1000亿元左右、建设项目100类,切实抓好工程进度、措施配套、制度完善、政策宣传等。继续实施“气化陕西”二期、节能产品推广、农村电网改造升级、绿色能源县建设等惠民工程。配合有关部门扎实推进陕南和陕北地区避灾扶贫移民搬迁,确保陕南搬迁群众6万户、22.8万人,陕北地区搬迁1.6万户、8.8万人。加快31个重点示范镇建设扩容提质,推进有条件农民进城90万人。进一步加快保障房建设,合理配置基本公共服务资源。办好人民满意的教育,进一步增加公共投入,全面恢复义务教育的福利性,保证入学率、提高巩固率,研究制定“异地高考”改革方案。继续抓好社会保障“扩面提标”。

  (九)持续抓好节能减排不放松。充分利用国家实施能源消费总量控制的机遇,大力发展光伏发电、风电、生物质能发电等新能源,为经济发展争取更多的空间。扩大先进产能延长产业链,扩大经济总量,同时坚决防止“两高”项目上马,加快淘汰落后产能,发挥好节能环保资金的引导示范作用,安排好财政资金支持项目。继续抓好“城市矿产”示范基地、餐厨废弃物无害化处理和资源化利用试点、循环化改造园区建设及废弃电器电子产品回收处理。实施好渭北地区建材产业升级工程,加快推进西安北客站等分布式能源重点项目,促进热电冷三联产的能源阶梯利用,加强机动车氮氧化物控制,搞好燃煤电厂和重点非电行业脱硫脱硝。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主原则,完善最严格的耕地保护制度、水资源管理制度、环境保护制度,坚持“依水定项目”。

  (十)持续加强机关自身建设。加快建设学习型、创新型、服务型、效能型、廉洁型机关。坚持依法行政,深入实施法治政府建设规划,严格规范执法行为。全面推进政务公开,认真贯彻政府信息公开条例,继续推进预算公开改革,更加重视舆情研判、引导和处置。进一步加大行政审批制度改革,建立严格的官员问责制。着力加强作风建设,加强公务员队伍建设,弘扬延安精神,崇尚实干、力戒空谈,坚决反对形式主义、官僚主义,认真执行中央政治局“八项规定”。

  三、部门及所属单位基本情况
  省发改委(不含省粮食局、省物价局)总编制数524人,其中行政编制276人,事业编制231人,技术工人17人。实有在职人数485人。具体机构设置:委机关33个行政处室,委属部门预算单位10个。单位性质、人员及资产等情况如下:

单位名称
单位性质
经费管理方式
人员编制
实有人员
离退休人员
工勤及其他人员
省发改委机关
行政
全额
233
238
113
16
省外贷办
行政
全额
16
13
 
 
省统建办
行政
全额
22
18
5
1
省援藏办公室
行政
全额
5
 
 
 
省以工代赈办
参公事业
全额
12
8
0
 
省发改委研究所
事业
全额
20
20
4
 
省发改委干部培训中心
事业
全额
31
26
14
 
省经济信息中心
事业
全额
126
102
54
 
陕西省能源研究所
事业
全额
9
8
2
 
省节能监察中心
事业
全额
28
29
17
 
省投资项目评审中心
事业
全额
5
5
 
 
合    计
 
 
507
467
209
17

  四、部门预算收支编制的依据及测算说明
  (一)人员经费。核定的范围为单位实有正式职工,含工勤人员、军队转业干部。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。

  (二)日常公用经费。根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算。

  (三)项目支出。依据年度目标任务和事业发展需要,遵循“统筹兼顾、确保重点”的原则,有保有压,分轻重缓急,视财力可能安排预算。

  五、2013年部门收支预算总体情况
  (一)收入预算
  2013年财政预算拨款6906万元,其中:年初部门预算工资福利支出2630.33万元,商品和服务支出3018.31万元,对个人和家庭的补助支出1140.84万元,其他资本性支出81.32万元,上年公共预算结转35.2万元。

  (二)支出预算
  2013年支出预算6906万元,其中:部门基本支出4832.11万元,项目支出2038.69万元,公共预算结转医疗卫生2012年审计调研经费35.2万元。

  1.2013年部门基本支出是根据各单位信息数据规定的标准及范围据实测算。2013年预计基本支出4832.11万元,其中:省发改委机关2848.61万元,二级单位1983.5万元。

  2.2013年部门项目支出是根据部门行政事业发展目标,机构的实际情况测算。2013年预计项目支出2073.89万元,其中:省发改委机关1328.14万元,二级单位745.75万元。项目支出具体如下:

  (1)专项业务工作经费支出1151.8万元。主要用于陕南循环发展,陕北能源化工基地建设及“一市一策”战略实施,大西安建设、主体功能区规划、西部大开发“十二五”规划实施,南水北调水源区污染防治,资源型城市转型及秦岭生态环境保护,西安高新区建设世界一流科技园等规划编制;重大项目稽察、三星项目、节能监察、军工动员、项目评审;开发性金融合作、深化医药体制改革、物流及粮油储备能力建设、扶贫搬迁、国外贷款与招商引资项目实施、体制改革工作推进、援藏项目等。

  (2)信息网络建设经费支出263.26万元。主要用于全省农村经济信息网络运行与维护、全省发改系统纵向网、国家电子政务外网陕西节点、全省信用信息网络运行维护、统建项目专家库及信息网络建设、节能网络运行维护等。

  (3)办公设备购置经费支出58.7万元。主要用于委机关和委属有关单位电脑、打印机、传真机等办公设备购置。
  (4)煤炭铁路运输计划管理专项经费支出400万元。主要用于全省煤炭运输、电力保障等。
  (5)其他经费支出164.93万元。主要用于发展和改革等重大问题研究、信息与决策研究、全省发展改革系统干部培训等。
  (6)公共预算结转医疗卫生2012年审计调研经费35.2万元。

  六、本部门需特别说明的事项
  (一)2013年基本支出4832.11万元较2012年的3390.19万元,增加了1441.92万元。具体情况如下:
  1.工资福利支出增加了446.49万元,其中:增加改革性补贴259.32万元,上卡工资增加了120.63万元,上卡津补贴增加了66.54万元;

  2.商品和服务支出增加了105.81万元,主要为2013年定员定额公用经费调整。

  3.对个人和家庭的补助支出增加了889.62万元,主要原因为从2013年起,离退休人员上卡离退休费、上卡补贴等列入部门预算。2013年省财政下达我委的离退休人员离退休费、生活补助和改革性补贴为905.21万元,增加了事业单位离退休生活补贴1.48万元,减少生活补助及救济费等17.07万元。

  (二)2013年项目支出 2073.89万元,较2012年的1950.69万元增加了123.2万元。具体情况如下:
  1.调减2012年部门预算中一次性项目204.3万元,其中:我省“5.12”地震灾后恢复重建表彰电视电话会议经费15万元,医改办、民生办部分工作经费76.3万元,淘汰落后产能工作调研经费30万元,省信息中心办公用房租金68万元,经济研究所房租14万元,国外贷款与招商引资项目专项业务费1万元。

  2.2013年新增292.3万元,其中:三星项目办工作经费50万元,煤炭铁路运输计划管理办公室工作经费和煤炭交易中心调研论证专项经费46万元,农村经济网络运行维护费20万元,加快推进服务业集聚区工作调研经费32.3万元,大西安建设推进工作经费50万元,统建办专家库建设及运行和政府投资代建制发展问题研究及陕西代建制管理办法的制定14万元,投资评审中心项目评审专项经费10万元,援藏工作经费20万元,能源研究所业务经费50万元。

  3.公共预算结转医疗卫生2012年审计调研经费35.2万元。
  (三)2013年公共预算拨款安排的“三公经费”预算为613.23万元,较2012年降低了16%,即116.77万元。其中: 2013年因公出国(境)费中,有10万元为我委委属全额拨款事业单位省信息中心培训费。

  附件:陕西省发展和改革委员会2013年部门预算公开明细表.xls