2014年陕西省发展和改革委员会部门预算安排情况说明

2014年陕西省发展和改革委员会部门预算安排情况说明

来源:信息办点击量:14,964 发表时间:2014-03-20 15:15

  一、本部门主要职责

  (一)拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析省内外经济形势,提出全省国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

  (二)负责监测全省宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全省经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

  (三)负责汇总分析全省财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策。综合分析全省财政、金融、土地政策的执行效果。负责全省全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,促进国际收支平衡。

  (四)承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

  (五)承担规划全省重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中央和省级财政性建设资金,按国务院和省政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资和境外投资等政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

  (六)推进全省经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术装备推广应用等方面的重大问题。负责能源行业管理,拟订能源发展战略、规划和政策。

  (七)承担组织编制全省主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,组织拟订区域协调发展及关中率先发展、陕北跨越发展、陕南突破发展的战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。承担西部大开发工作。综合协调全省开发区的规划和发展工作。

  (八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理省级粮食、棉花和食糖等储备。

  (九)负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

  (十)推进可持续发展战略,负责全省节能减排的综合协调工作,组织拟订全省发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

  (十一)组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策;组织拟订全省应对气候变化战略、规划和政策。

  (十二)起草全省国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。指导和协调全省招标投标工作。

  (十三)组织编制全省国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

  (十四)承担省国防动员委员会有关具体工作和省重大项目建设领导小组、陕北能源化工基地建设领导小组、省铁路建设领导小组的具体工作。

  (十五)承办省政府交办的其他事项。

  二、2014年主要工作任务

  2014年全省经济工作总的要求是:认真贯彻落实十八届三中全会和中央经济工作会议、中央城镇化工作会精神,贯彻落实好习近平总书记、李克强总理对我省工作的重要指示,坚持“稳中求进、改革创新”,以全面深化改革为统领,坚定不移实施“稳中有为、提质增效”战略,加快打造陕西经济升级版。主要预期目标是:GDP增长11%左右,规模以上工业增加值增长13%,固定资产投资增长25%左右,社会消费品零售总额增长15%左右,财政总收入增长9%,其中地方财政收入增长13%,城镇新增就业36万人以上,城乡居民收入分别增长11%和12%,CPI涨幅控制在4%以内。单位GDP能耗下降3.3%,二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物排放量完成国家下达的目标任务。  重点做好以下九项工作。

  (一)促进经济平稳较快增长。一是发挥好投资关键作用。二是发挥好消费的基础作用。三是发挥好运行调节保障作用。

  (二)推进产业优化升级。围绕规划引导、政策扶持、服务保障,推进传统产业转型升级与新支柱产业培育壮大,抓好龙头企业带动、产业链条延伸、资本与科技结合、园区环境优化。一是提升战略性新兴产业发展水平。二是推进能源化工向高端化升级。三是促进现代服务业发展。四是大力发展现代农业。

  (三)积极稳妥推进新型城镇化。推动规划实施,出台新型城镇化建设规划及实施意见,及时分解落实主要目标、重点任务、改革举措,争取更多市县和建制镇列入国家试点。

  (四)深入推进区域竞相发展。一是充分发挥关中创新发展、西安龙头核心带动作用。二是力促陕北持续平稳增长。三是深入推进陕南循环发展。

  (五)大力提升基础设施保障水平。加强农业农村基础设施建设,基本建成榆林王圪堵水库、延安南沟门水库、西安李家河水库和宝鸡石头河引水工程,加快实施引汉济渭、引红济石、延安黄河引水以及咸阳亭口、子长红石峁、汉阴洞河、铜川龙潭、南郑云河等重点水源工程,全面推进渭河、汉江、丹江、延河等流域综合治理。

  (六)切实保障和改善民生。重点推进就业、增收和收入在社会平均水平线下群体民生工作。一是继续抓好避灾扶贫移民搬迁等重大民生工程、十大领域民生工程及惠民工程,启动实施老居民楼加装电梯改造工程。二是解决好以高校毕业生为重点的青年就业和化解过剩产能、淘汰落后产能中下岗职工再就业工作。三是大力发展社会事业。四是加强城市社区和农村基层公共服务资源整合和综合性公共服务设施建设。

  (七)加大环境保护和生态建设力度。一是淘汰落后产能。二是推进节能减排。三是抓好环境治理。

  (八)着力打造丝绸之路经济带新起点。坚持积极主动作为、优化投资环境,抓好已确定的6条措施和10项工作。一是抓紧研究制定丝绸之路经济带新起点建设规划,及时加强与国家部委沟通,争取纳入国家战略。二是加快建立合作机制和平台。三是抓紧落实与哈萨克斯坦达成的合作事项。四是加快建设综合性交通枢纽,积极打造空中、陆路、信息三条丝绸之路。五是继续抓好招商引资各项工作。

  (九)加快推进重点领域和关键环节改革。一是深化行政审批制度改革。二是推进社会领域改革创新。三是稳妥推进资源性产品价格改革。四是着力改进宏观调控方式。五是完善现代市场体系。六是开展综合配套改革试点。

  三、部门及所属单位基本情况

  省发改委(不含省粮食局、省物价局)总编制数525人,其中行政编制291人,事业编制219人,工勤人员15人。实有人数482人,其中:在职行政事业人员467人,在职工勤人员15人;另离退休人员231人。具体机构设置:委机关本级35个行政处室,委属机关单位3个,委属参公事业单位1个,委属财政补助事业单位6个。

  单位性质、人员等情况如下: 

单  位  名  称
单位性质
经费管
理方式
行政事业人员
编制
实有在职行政事业
人员
离退休人员
在职工勤及其他人员
陕西省发展和改革委员会机关
行政
全额
236
238
121
13
陕西省利用国外贷款项目办公室
行政
全额
16
12
 
 
陕西省统建管理办公室
行政
全额
22
16
5
1
陕西省援藏办公室
行政
全额
5
 
 
 
陕西省以工代赈办公室
参公事业
全额
12
8
0
 
陕西省发展和改革委员会经济研究所
事业
全额
20
18
4
1
陕西省发展和改革委员会干部培训中心
事业
全额
31
25
15
 
陕西省信息中心
事业
全额
126
108
64
 
陕西省能源研究所
事业
全额
9
9
2
 
陕西省节能监察中心
事业
全额
28
28
19
 
陕西省投资项目评审中心
事业
全额
5
5
1
 
合          计
 
 
510
467
231
15


  四、部门预算收支编制的依据及测算说明

  (一)人员经费。核定的范围为单位实有正式职工,含工勤人员、军队转业干部。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。

  (二)日常公用经费。根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算。

  (三)项目支出。依据年度目标任务和事业发展需要,遵循“统筹兼顾、确保重点”的原则,有保有压,分轻重缓急,视财力可能安排预算。

  五、2014年省发改委部门收支预算情况说明

  (一)收入预算
  2014年公共预算拨款6,878.98万元,其中:年初部门预算工资福利支出2,654.56万元,商品和服务支出2,929.85万元,对个人和家庭的补助支出1,201.97万元,其他资本性支出92.6万元。2013年正常经费结转150万元。

  委机关本级2014年公共预算拨款4,122.64万元,其中:年初部门预算工资福利支出1,607.87万元,商品和服务支出1,648.94万元,对个人和家庭的补助支出805.83万元,其他资本性支出60万元。2013年正常经费结转150万元。

  委属机关单位2014年公共预算拨款预算459.08万元,其中:年初部门预算工资福利支出154万元,商品和服务支出254.37万元,对个人和家庭的补助支出38.89万元,其他资本性支出11.82万元。

  委属财政补助事业单位2014年财政预算拨款预算2,297.26万元,其中:年初部门预算工资福利支出892.69万元,商品和服务支出1,026.54万元,对个人和家庭的补助支出357.25万元,其他资本性支出20.78万元。

  (二)支出预算
  2014年支出预算7,028.98万元,其中:部门基本支出4,882.97万元占69.47%,项目支出2,146.01万元占30.53%。项目支出中含2013年正常经费结转150万元。

  委机关本级2014年支出预算4,272.64万元,其中:部门基本支出2,930.11万元占68.58 %,项目支出1,342.53万元占31.42%。项目支出中含2013年正常经费结转150万元。

  委属机关单位2014年支出预算预算459.08万元,其中:部门基本支出303.45万元占66.1%,项目支出155.63万元占33.9 %。

  委属财政补助事业单位2014年支出预算预算2,297.26万元,其中:部门基本支出1,649.41万元占71.8%,项目支出647.85万元占28.2%。

  1.2014年部门基本支出,是根据各单位信息数据规定的标准及范围据实测算。主要为,财政上卡统发在职人员工资及津补贴等2,111万元,未上卡在职人员补贴及事业单位绩效等543.56万元;财政上卡统发离退休费及补贴等 946万元,未上卡离退休费及补贴等62.02万元,住房公积金193.95万元;日常公用经费支出1,026.44万元。

  2.2014年部门项目支出是根据部门行政事业发展目标,机构改革后的实际情况测算。2014年预计项目支出2,146.01万元,其中:省发改委机关本级1,342.53万元,委属机关单位155.63万元,委属财政补助事业单位647.85万元。其中项目支出具体如下:

  (一)战略规划与实施290万元。主要用于西部大开发规划及相关规划实施、农民收入倍增规划、丝绸之路经济带新起点桥头堡规划编制、主体功能区、南水北调水源区污染、秦岭生态环境保护规划、陕南三市及咸阳“一市一策”规划等。

  (二)日常经济运行调节269.59万元。主要用于经济运行调节和监测应急及全省煤炭运输、电力保障等。

  (三)社会事业发展规划70万元。主要用于医改办、民生办专项工作经费。

  (四)其他发展与改革事务支出1,273.82万元。主要用于陕南循环发展、物流及粮油储备能力建设,陕北能源化工基地建设,重大项目稽察、三星项目、节能监察、重点项目建设情况监测和推进、项目评审;开发性金融合作、扶贫搬迁、国外贷款与招商引资项目实施、援藏办专项经费;全省发改系统纵向网、国家电子政务外网陕西节点、全省信用信息网络运行维护、统建项目专家库及信息网络建设、节能网络运行维护;发展和改革等重大问题研究、信息与决策研究、全省发展改革系统干部培训,行政事业单位因公出国(境)经费等。

  (五)其他发展与改革事务支出-资本性支出92.6万元。主要用于委机关和委属有关单位电脑、打印机、传真机等办公设备购置。

  (六)其他支出150万元。属2013年正常经费结转150万元。

  六、2014年省发改委部门公共预算拨款与上年增减说明

  2014年省发改委部门公共预算拨款6,878.98万元,比2013年增加8.18万元。委机关本级2014年公共预算拨款4,122.64万元,比2013年减少18.91万元;委属机关单位2014年公共预算拨款459.08万元,比2013年减少16.03万元;委属财政补助事业单位2014年公共预算拨款2,297.26万元,比2013年增加43.12万元。

  (一)2014年省发改委部门公共预算拨款基本支出4,882.97万元,较2013年公共预算拨款4,832.11万元增加50.86万元。其中:行政运行增加47.57万元,事业运行增加3.29万元。具体情况如下:

  1.工资福利支出增加24.23万元,其中:在职上卡改革性补贴增加5.79万元,未上卡改革性补贴减少0.43万元,上卡工资减少11.32万元,上卡津补贴增加30.01万元,事业单位工资专户增加0.18万元。

  2.日常公用经费支出减少34.5万元,主要为压减公用经费。

  3.对个人和家庭的补助支出增加61.13万元,其中:财政上卡离退费增加27.05万元,上卡生活补贴增加12.65万元,事业单位离退生活补贴增加20.72万元,生活补助及救济费减少1万元,离休人员改革性补贴增加1.09万元,其他增加0.91万元,住房公积金减少0.29万元。

  (二)2014年省发改委部门公共预算拨款项目支出 1,996.01万元,较2013年公共预算拨款2,038.69万元减少42.68万元。主要为新增委属事业单位基数性业务费40万元,其中:省信息中心的全省发改委系统纵向网、国家电子政务外网、经济社会运行信息系统等运行维护增加专项经费20万元,省节能监察中心的节能监察增加专项经费20万元;增加全省发展改革系统干部培训专项经费39.99万元;按省财政厅要求压缩业务费122.67万元。

   七、2014年省发改委部门公共预算拨款安排的“三公经费”较2013年增减情况说明。

  2014年省发改委部门公共预算拨款安排的“三公经费”为547万元,其中:机关单位467.56万元,财政补助事业单位79.44万元。较2013年下降10.8%,减少66.23万元。其具体情况如下:

  因公出国(境)费88万元,其中:机关单位78万元,财政补助事业单位10万元,较2013年下降5.4%,减少5万元;公务用车购置及运行费256.7万元,其中:机关单位214万元、财政补助事业单位42.7万元,较2013下降3.1 %,减少8.3万元;公务接待费202.3万元,其中:机关单位175.56万元、财政补助事业单位26.74万元,较2013年下降20.74%,减少52.93万元。

     2014年省发改委部门收支预算表.xls