陕西省发展和改革委员会2015年部门预算说明

陕西省发展和改革委员会2015年部门预算说明

来源:信息办点击量:15,246 发表时间:2015-03-27 11:34

  一、本部门主要职责

  (一)拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析省内外经济形势,提出全省国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
  
  (二)负责监测全省宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全省经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
  
  (三)负责汇总分析全省财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策。综合分析全省财政、金融、土地政策的执行效果。负责全省全口径外债持总量控制、结构优化和监测工作,促进国际收支平衡。
  
  (四)承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
  
  (五)承担规划全省重大建设项目和生产力布局的责任,拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中央和省级财政性建设资金,按国务院和省政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
  
  (六)推进全省经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术装备推广应用等方面的重大问题。负责能源行业管理,拟订能源发展战略、规划和政策。
  
  (七)承担组织编制全省主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,组织拟订区域协调发展及关中率先发展、陕北跨越发展、陕南突破发展的战略、规划和重大政策,研究提出城填化发展战略和重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。承担西部大开发工作。综合协调全省开发区的规划和发展工作。
  
  (八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理省级粮食、棉花和食糖等储备。
  
  (九)负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
  
  (十)推进可持续发展战略,负责全省节能减排的综合协调工作,组织拟订全省发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
  
  (十一)组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策;组织拟订全省应对气候变化战略、规划和政策。
  
  (十二)起草全省国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。指导和协调全省招标投标工作。
  
  (十三)组织编制全省国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。
  
  (十四)承担省国防动员委员会有关具体工作和省重大项目建设领导小组、陕北能源化工基地建设领导小组、省铁路建设领导小组的具体工作。
  
  (十五)承办省政府交办的其他事项。
  
  二、2015年主要工作任务
  
  2015年省委、省政府对做好经济工作的总体要求是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,坚持稳中求进总基调,以提高发展质量和效益为中心,以打造内陆改革开放新高地为统领,系统推进转方式、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作,保持经济运行在合理区间,实现中高速增长、迈向中高端水平。主要预期目标是:生产总值增长10%左右,规模以上工业增加值增长12%左右,固定资产投资增长20%左右,社会消费品零售总额增长13%左右,财政总收入增长12%左右,城镇登记失业率控制在4%以内,城乡居民收入分别增长11%和12%左右,CPI涨幅控制在3%左右。单位GDP能耗、二氧化碳排放量分别下降3.2%和3.7%左右。
重点抓好十项工作:
  
  (一)全力保持经济平稳较快增长,确保增速持续处在全国第一方阵。一是精准发力促进投资平稳增长。狠抓重大项目建设。二是多点支撑促进消费扩大和升级。三是加强经济运行分析和调节。
  
  (二)全面深化改革扩大开放,不断激发市场活力和内生动力。一是切实履行好联络员职责。二是持续简政放权、放管结合。三是深化投融资体制改革。四是加快推进资源配置市场化改革。五是深化国企国资改革。六是全力推进丝绸之路经济带新起点建设。
  
  (三)加快推进产业转型升级,着力培育新的经济增长点。一是加快培育新的支柱产业。二是继续推动能源化工高端化。三是以增强核心竞争力为重点加快传统产业优化升级。四是发展现代服务业新业态。五是加快转变农业发展方式。
  
  (四)深入推进创新驱动战略,让创新成为驱动发展新引擎。一是切实增强持续创新能力。二是强化创新能力建设。三是培育优势产业集群。
   
  (五)加快推进新型城镇化,统筹城乡区域协调发展。一是大力推进新型城镇化。二是加快关中一体化创新发展。三是促进陕北转型升级发展。四是实现陕南循环绿色发展。
  
  (六)进一步提升基础设施水平,加大互联互通工程建设力度。一是夯实交通基础设施。二是加强水利基础设施建设。三是完善城镇基础设施。四是加强农业农村基础设施建设。
  
  (七)进一步保障和改善民生,促进基本公共服务均等化。一是加强就业和社会保障工作。二是推进社会事业改革发展。三是完善基本公共服务体系。
  
  (八)切实抓好节能减排,加强生态环境建设。一是严格落实节能减排目标责任制。二是从严控制能源消费总量。三是全力打好治污降霾攻坚战。四是强化环境治理和生态保护。五是做好应对气候变化工作。
  
  (九)认真做好规划编制,精心绘制发展蓝图。
  
  (十)主动作为勇于担当,切实加强自身建设。一是要进一步强化适应新常态能力。二是要进一步强化抓工作落实能力。三是要进一步强化系统协作能力。四是要进一步强化作风建设能力。
  
  三、部门及所属单位基本情况
  
  省发改委(不含省粮食局、省物价局)行政事业总编制数497人,其中:行政编制278人,事业编制219人。实有在职人数474人(含在职工勤人员),离退休人员239人。具体机构设置:委机关本级35个行政处室,委属机关单位3个,委属参公事业单位1个,委属财政补助事业单位6个。
单位性质、人员等情况如下:

单位名称
单位性质
经费管
理方式
行政事业人员
编制
实有在职行政事业
人员
离退休人员
在职工勤及其他人员
省发改委机关
行政
全额
229
227
122
11
省外贷办
行政
全额
16
12
 
 
省统建办
行政
全额
21
15
5
1
省援藏办公室
行政
全额
 
 
 
 
省以工代赈办
参公事业
全额
12
9
0
 
省发改委研究所
事业
全额
20
18
4
 
省发改委干部培训中心
事业
全额
31
25
15
 
省经济信息中心
事业
全额
126
115
68
 
陕西省能源研究所
事业
全额
9
9
3
 
省节能监察中心
事业
全额
28
27
21
 
省投资项目评审中心
事业
全额
5
5
1
 
合     计
 
 
 497
 462
 239
 12

  四、部门预算收支编制的依据及测算说明
  
  (一)人员经费。核定的范围为单位实有正式职工,含工勤人员、军队转业干部。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。
  
  (二)日常公用经费。根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算。
  
  (三)项目支出。依据年度目标任务和事业发展需要,遵循“统筹兼顾、确保重点”的原则,有保有压,分轻重缓急,视财力可能安排预算。
  
  五、2015年省发改委部门收支预算情况说明
  
  (一)收支预算总体情况
  
  1.收入预算情况。
  
  (1)2015年全委预算单位收入总计7,290.74万元,其中:公共预算拨款7,290.74万元。
  
  (2)与2014年相比,收入总计同比上升3.72%,增加收入261.76万元。其中:公共预算拨款较2014年增加411.76万元,上年公共预算结转减少150万元。
  
  2.支出预算情况。
  
  (1)2015年全委预算单位经济分类支出总计7,290.74万元,其中:年初部门预算工资福利支出2,983.56万元,商品和服务支出2,740.35万元,对个人和家庭的补助支出1,205.6万元,其他资本性支出276.71万元,其他支出85万元。
  
  (2)与2014年相比,支出总计同比上升3.72%,增加支出261.76万元。其中:公共预算拨款较2014年增加411.76万元,上年公共预算结转减少150万元。
  
  (二)公共预算拨款支出明细情况。

  1.全委预算单位公共预算拨款支出明细情况。
  
  2015年全委预算单位公共预算拨款支出7,290.74万元,其中:部门基本支出5,493.69万元占公共预算拨款支出的75.35%,项目支出1,797.05万元占公共预算拨款支出的24.65%。
  
  2015年部门基本支出5,493.69万元,是根据各单位信息数据规定的标准及范围据实测算。主要为:在职上卡统发工资1,085万元,在职上卡津补贴885万元,在职上卡改革性补贴141万元,离退休上卡退休费612万元,离退休上卡生活补贴289万元,离退休上卡改革性补贴45万元;事业单位绩效703万元;住房公积金188.39万元;未上卡补贴等240.29万元,日常公用经费支出1,305.01万元。
  
  2015年部门项目支出,是根据部门2015年行政事业发展目标,机构改革后的实际情况测算。2015年预计项目支出1,797.05万元,其中:省发改委机关本级961.85万元,委属机关单位206.23万元,委属财政补助事业单位628.97万元。其中项目支出具体如下:
  
  (1)战略规划与实施275万元。主要用于主体功能区、南水北调水源区污染、资源型城市转型及秦岭生态环境保护规划编制,西部大开发规划及相关规划实施,收入分配改革规划,农民收入倍增规划,丝绸之路经济带新起点规划编制,丝绸之路经济带自由贸易区规划编制,中新合作项目规划编制及工作经费。
  
  (2)日常经济运行调节70万元。主要用于经济运行调节和监测应急及全省煤炭运输、电力保障等。
  
  (3)社会事业发展规划10万元。主要用于民生办专项工作经费。
  
  (4)其他发展与改革事务支出1,211.56万元。主要用于陕南循环发展、物流及粮油储备能力建设,重大项目稽察、节能监察、重点项目建设情况监测和推进、高经及项目评审;经济体制改革试点、开发性金融合作、国外贷款与招商引资项目实施、援藏办专项经费;全省发改系统纵向网、国家电子政务外网陕西节点、全省信用信息网络运行维护、统建项目专家库及信息网络建设;陕北能源化工基地工作经费、专家咨询费和电力保护调研费,加快推进服务业及服务业集聚区工作调研经费,促进陕西全面开放的路径研究等课题费,全省能源化工产业发展重大问题研究、全省发展改革系统干部培训,行政事业单位因公出国(境)经费等。
  
  (5)一般行政管理事务195万元。主要用于委机关电脑、打印机、传真机等办公设备购置。
  
  2. 委机关本级公共预算拨款支出明细情况。
  
  2015年委机关本级公共预算拨款支出4,142.64万元,其中:部门基本支出3,180.79万元占机关本级公共预算拨款的76.78%,项目支出961.85万元占机关本级公共预算拨款的23.22%。

  基本支出3,180.79万元,其中:行政运行2,375.82万元,归口管理的行政单位离退休700.38万元,住房公积金104.59万元。

  项目支出961.85万元,其中:一般行政管理事务195万元,战略规划与实施275万元,日常经济运行70万元,社会事业发展规划10万元,其他发展与改革事务支出411.85万元。

  (三)2015年省发改委部门公共预算拨款与上年增减说明

  2015年省发改委部门公共预算拨款7,290.74万元,比2014年增加411.76万元。委机关本级2015年公共预算拨款4,142.64万元,较上年同比增加20万元;委属机关单位2015年公共预算拨款606.33万元,较上年同比增加72.76万元;委属财政补助事业单位2015年公共预算拨款2,541.77万元,较上年同比增加319万元。

  1.2015年省发改委部门公共预算拨款基本支出5,493.69万元,较上年同比增加610.72万元,其中:事业运行增加253.55万元,行政运行增加128.47万元,住房公积金单独列支188.39万元,归口管理行政单位离退休增加30.43万元,教育支出增加9.88万元。具体情况如下:

  (1)事业运行增加253.55万元,主要是增加事业单位绩效工资329万元,调出住房公积金65.57万元。

  (2)住房公积金188.39万元,2015年住房公积金单独列支。

  (3)行政运行增加128.47万元,其中:商品和服务支出增加287.19万元,主要是增加其他交通费306.48万元,减少其他费用19.29万元;对个人和家庭补助支出减少30.34万元,主要是用于调整行政单位未上卡离退休人员补贴等;调出住房公积金128.38万元。

  (4)归口管理行政单位离退休增加30.43万元万元,主要是增加行政单位未上卡离退休人员补贴等。

  2.2015年省发改委部门公共预算拨款项目支出1,797.05万元,较2014年公共预算拨款 1,996.01万元减少198.96万元。主要为新增2015年、2016年援藏经费85万元,增加经济体制改革试点工作经费20万元,增加省信息中心一次性业务费30万元,减少全省发展改革系统干部培训专项经费40万元,调减统建办项目经费3.72万元,调减其他项目支出290.24。

  六、2015年部门公共预算拨款安排的“三公经费”较2014年增减情况说明

  2015年省发改委部门公共预算拨款安排的“三公经费”为398.55万元,其中:机关单位328.56万元,财政补助事业单位69.99万元。较2014年下降27.14%,减少148.45万元。其具体情况如下:

  因公出国(境)费92万元,其中:机关单位77万元,财政补助事业单位15万元,较2014年上升4.54%,增加4万元,主要是事业单位新增费用。

  公务用车购置及运行费165.7万元,其中:机关单位131万元、财政补助事业单位34.7万元,较2014下降35.45 %,减少91万元。

  公务接待费140.85万元,其中:机关单位120.56万元、财政补助事业单位20.29万元,较2014年下降30.38%,减少61.45万元。

  附件表:1. 陕西省发展和改革委员会2015年部门综合预算收支总表;2. 陕西省发展和改革委员会2015年部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分);3. 陕西省发展和改革委员会2015年部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分);4. 陕西省发展和改革委员会2015年财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表.xls